政协2018年部门预算

　　2017年11月

　　2018年区政协部门预算编制说明

　　根据《2018年区本级部门预算编制方案》，结合工作实际，现将2018年部门预算编制情况说明如下：

　　一、部门基本情况

　　1、单位性质、构成及主要职能

　　清河区政协为行政单位，主要职能为：

　　1、负责区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议等会议的筹备组织工作；

　　2、负责组织实施区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议的各项决议和决定；

　　3、负责以区政协名义组织的涉及全局工作的调查、视察、考察、座谈、参观等活动的组织协调和服务工作；

　　4、负责协调专门委员会开展专题调研和相关服务保障工作；

　　5、负责区政协各种文件收发和档案管理工作，负责区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议的记录，负责会议纪要的草拟、审核、打印、分发、传阅、归档等工作；

　　6、负责起草区政协全委会工作报告、常委会年度计划与总结、领导讲话稿等文件材料；

　　7、负责机关印鉴、介绍信、便笺的管理及保密工作；

　　8、负责机关人事劳资工作和离退休人员的管理服务工作及信息、信访、工会工作；

　　9、负责机关财务后勤、车辆管理、固定资产管理、安全保卫、卫生及义务劳动等工作；

　　10、负责机关的年终考核、作风建设及精神文明建设等工作；

　　11、办理主席、副主席、秘书长等领导交办的其它工作。

　　2、人员编制及财政供养人员情况

　　现有行政编制10个，事业编制8个，实有在职人员21人，开支人数共计21人。

　　3、车辆编制及实有车辆情况

　　共有车辆编制2台，实有车辆1台，其中：小轿车1台。

　　二、部门预算总体情况及增减变化原因

　　2018年区政协部门预算收入总计221.11万元，比上年减少22.56万元，主要原因为2018年预算中不含退休费，导致比上年预算数减少。其中：财政部门安排的预算拨款收入221.11万元，纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元。部门预算支出总计221.11万元，比上年减少22.56万元，主要原因为2018年预算中不含退休费，导致比上年预算数减少；其中：工资福利支出119.2万元，商品和服务支出2.9万元，对个人和家庭的补助支出23.16万元，项目支出75.85万元。

　　三、机关运行经费安排的情况说明

　　2018年机关运行经费2.9万元，2017年机关运行经费2.88万元，增加0.02万元，主要原因为编制内实有人员减少，单位定额支出减少。

　　四、政府采购安排情况说明

　　本单位本年无采购。

　　五、三公经费情况说明及增减变化原因

　　2018年区政协三公经费总计1.05万元，与上年相比无变化。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.05万元，公务用车运行费1万元。

　　六、国有资产占有使用情况说明

　　资产总额51.5万元，其中流动资产0万元，固定资产51.5万元，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产中，房屋构建0万元，汽车1辆19.7万元，单价50万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产31.8万元。

　　与上年相比，本年资产总额减少3.3万元。

　　七、预算绩效情况说明

　　截止清河区2018年部门预算定稿日，本单位严格按照财政预算管理要求实施绩效管理，无重点评价项目，故无具体项目评价报告。

　　八、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　政协2018年预算公开情况表.xls