工商联2018年部门预算

　　2017年11月

　　2018年区工商联部门预算编制说明

　　根据《2018年区本级部门预算编制方案》，结合工作实际，现将2018年部门预算编制情况说明如下：

　　一、部门基本情况

　　1、单位性质、构成及主要职能

　　清河区工商联为行政单位，主要职能为：

　　一、参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

　　二、发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

　　三、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

　　四、为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

　　五、开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

　　六、按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

　　七、为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民间企业调解经济纠纷。

　　八、增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

　　九、办好会办服务事业、经济实体。

　　2、人员编制及财政供养人员情况

　　现有行政编制1个，事业编制2个，实有在职人员3人，开支人数共计3人。

　　3、车辆编制及实有车辆情况

　　共有车辆编制1台，实有车辆0台，其中：小轿车0台。

　　二、部门预算总体情况及增减变化原因

　　2018年工商联部门预算收入总计28.08万元，比上年减少0.15万元，主要原因为2018年预算中不含退休费，又增加了养老保险单位部分，导致比上年预算数有所减少 。其中：财政部门安排的预算拨款收入28.08万元，纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元。部门预算支出总计28.08万元，比上年减少0.15万元，主要原因为2018年预算中不含退休费，又增加了养老保险单位部分，导致比上年预算数有所减少；其中：工资福利支出18.96万元，商品和服务支出1.46万元，对个人和家庭的补助支出2.28万元，项目支出5.38万元。

　　三、机关运行经费安排的情况说明

　　2018年机关运行经费1.46万元，2017年机关运行经费0.46万元，增加1万元，主要原因是由于2017年车改，车辆未做运行费 。

　　四、政府采购安排情况说明

　　本单位本年无采购。

　　五、三公经费情况说明及增减变化原因

　　2018年工商联三公经费总计1.02万元，比上年增加1万元，主要原因为2017年车改，车辆未做运行费。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.02万元，公务用车购置及运行费1万元。

　　六、国有资产占有使用情况说明

　　资产总额19.67万元，其中流动资产0万元，固定资产19.67万元，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车1辆16.3万元，单价50万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产3.37万元。

　　与上年相比，本年资产总额增加0.23万元。

　　七、预算绩效情况说明

　　截止清河区2018年部门预算定稿日，本单位严格按照财政预算管理要求实施绩效管理，无重点评价项目，故无具体项目评价报告。

　　八、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　工商联2018年预算公开情况表.xls