清河区残联2018年预算和“三公”经费预算表

　　残联2018年部门预算

　　2017年11月

　　2018年残联部门预算编制说明

　　根据《2018年区本级部门预算编制方案》，结合工作实际，现将2018年部门预算编制情况说明如下：

　　一、部门基本情况

　　1、单位性质、构成及主要职能

　　清河区残联为参工事业单位，主要职能为：

　　1、办公室：综合协调机关重要政务、事务；负责起草党组和理事会重要文件和会议的组织安排及议定事项的督办；负责信息、统计、文秘、档案、机要、保密、保卫和机关事务等工作；组织协调残疾人事业的对外交流，办理日常涉外事务。负责机关及直属单位的机构编制、人事、劳资、职称工作，承担机关离退休干部的管理和服务工作。

　　开展有关残疾人问题和残疾人事业发展的理论、政策研究；配合有关部门做好法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务。承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。负责残疾人组织自身建设和残疾人来信来访、维权及法律援助。

　　2、综合业务股：负责残疾人基层组织建设，调查掌握残疾人状况，管理和核发残疾人证；组织制订并实施残疾人工作者培训计划；指导基层和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；协调落实残疾人优惠政策，保障残疾人合法权益；组织制订和实施残疾人康复工作计划，指导和协调残疾人康复机构开展白内障复明手术，聋儿听力言语训练、低视力配镜、精神病防治、弱智儿童康复，脑瘫儿童康复训练，假肢安装肢残患者装配矫形器及其功能训练等业务工作；开展残疾预防、社区康复工作；指导残疾人辅助器具开发、供应服务；组织康复人才培训，组织实施残疾人康复扶贫工作；参与制订和实施残疾人文体教育工作计划；开展残疾人文化、艺术活动；管理和发展残疾人体育；制订残疾人劳动就业工作计划，指导残疾人职业技术培训；指导实施残疾人分散按比例就业和其他形式就业；负责残疾人劳动服务网络建设的有关工作，鼓励、指导残疾人兴办福利企业和经济实体；宣传残疾人事业；促进和开展残疾人各项教育及残疾学生扶助工作；负责盲文、手语推广工作；组织提供残疾人特殊读物和精神文化产品；指导残疾人各专门协会开展活动；负责残疾人障碍建设工作。

　　2、人员编制及财政供养人员情况

　　现有行政编制3个，事业编制0个，实有在职人员13人，退休3人，开支人数16人。

　　3、车辆编制及实有车辆情况

　　共有车辆编制1台，实有车辆1台，其中：小轿车1台。

　　二、部门预算总体情况及增减变化原因

　　2018年残联部门预算收入总计85.52万元，比上年增加10.06万元，主要原因为调资;其中：财政部门安排的预算拨款收入85.52万元，纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元。部门预算支出总计85.52万元，比上年增加10.06万元，主要原因为调资;其中：工资福利支出60.1万元，商品和服务支出1.56万元，对个人和家庭的补助支出7.45万元，项目支出16.41万元。

　　三、机关运行经费安排的情况说明

　　2018年机关运行经费1.56万元，2017年机关运行经费1.56万元，同比未增加。

　　四、政府采购安排情况说明

　　本单位本年无采购。

　　五、三公经费情况说明及增减变化原因

　　2018年残联三公经费总计1.02万元，同比未增加。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.02万元，公务用车购置及运行费1万元。

　　六、国有资产占有使用情况说明

　　资产总额155万元，其中流动资产8万元，固定资产147万元，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物65万元，汽车1辆10万元，其他固定资产72万元。

　　与上年相比，本年资产总额增加59万元。

　　七、预算绩效情况说明

　　截止清河区2018年部门预算定稿日，本单位严格按照财政预算管理要求实施绩效管理，无重点评价项目，故无具体项目评价报告。

　　八、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　残联--2018年预算公开情况表.xls

　　清河区残联国有资产占有使用情况说明

　　截止清河区2018年部门预算定稿日，清河区残联资产总额155万元，其中流动资产 8万元，固定资产147万元，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物65万元，汽车1辆10万元，，其他固定资产72万元。

　　与上年相比，本年资产总额增加59万元。

　　铁岭市清河区残疾人联合会

　　2019年1月21日

　　清河区残联预算绩效情况说明

　　截止清河区2018年部门预算定稿日，严格按照财政预算管理要求实施绩效管理，清河区残联无重点评价项目，故无具体项目评价报告。

　　铁岭市清河区残疾人联合会

　　2019年1月21日

　　残联--2018年预算公开情况表.xls