2022年度清河区统计局部门决算公开

　　

　　目??? 录

　　第一部分??? 部门概况

• 主要职责
• 部门决算单位构成

　　第二部分??? 清河区统计局2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分??? 名词解释

　　第四部分??? 清河区统计局2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第五部分??? 附件

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　（一）承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时的责任；制定全区统计规划、基本统计制度和统计标准，起草统计方面的规范性文件；监督检查全区各乡（镇）街、部门的统计工作和统计法律、法规的实施，在全区范围内进行统计执法，查处统计违法案件；指导全区统计工作。

　　（二）贯彻执行国家、省、市的基本统计制度、统计标准和统计指标体系；建立健全全区国民经济核算体系；组织实施全区及各乡（镇）街国民经济核算制度和全区投入产出调查制度，核算全区及各乡（镇）街生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督、管理和指导全区国民经济核算工作。

　　（三）会同有关部门拟订重大国情国力普查计划，组织实施全区人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查，收集、汇总、整理和提供有关国情国力、省情省力、市情市力、区情区力方面的统计数据。

　　（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业及其他服务业等行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等行业全区性基本统计数据。

　　（五）组织实施、收集、汇总、整理和提供能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等专业统计调查及有关统计数据，综合整理和提供资源、城乡建设、对外贸易和对外经济等全区性基本统计数据；统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息管理和发布制度。

　　（六）组织全区各乡（镇）街、各部门对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境情况进行统计调查、统计分析和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　（七）组织、管理、上报和备案全区各乡（镇）街、各部门的统计调查项目；指导专业统计基础工作和基层统计业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

　　（八）指导各乡（镇）街统计助理的配备和业务培训，指导全区统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全区统计专业技术职务资格考试和统计从业资格认定工作。

　　（九）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定统计数据库、网络的基本标准和运行规则，指导各乡镇统计信息化系统建设，负责全区统计单位登记工作和基本单位名录库的建立、维护。

　　（十）承办区政府和上级交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入清河区统计局部门2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　1.清河区统计局部门本级

　　第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计97.40万元，包括：

　　1.财政拨款收入97.40万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入97.40万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

　　与上年相比，今年收入增加26.83万元，增长38%，主要原因：人员增加及项目减少。

　　（二）支出总计97.4万元，包括：

　　1.基本支出88.80万元，占支出总计的92%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出57.51万元，对个人和家庭的补助支出23.30万元，商品和服务支出7.99万元。

　　2.项目支出8.60万元，占支出总计的8%。主要包括统计局活动经费、会议费等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

　　与上年相比，今年支出增加26.83万元，增长38%，主要原因：人员增加及项目减少。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：无。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出97.40万元，其中：基本支出88.80万元，项目支出8.60万元。与上年相比，财政拨款支出增加26.84万元，增长38%，主要原因：人员增加及项目减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的174%，其中：基本支出完成年初预算的159%，项目完成年初预算的16%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出97.4万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出83.55万元，占86%，社会保障和就业支出6.38万元，占7%，卫生健康支出2.82万元，占0.3%，住房保障支出4.64万元，占0.5%。

　　1.一般公共服务支出83.55万元，具体包括：

　　（1）行政运行74.95万元，主要是工资、日常公用经费等支出，完成年初预算的133.56%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

　　（2）一般行政管理事务8.6万元，主要是商品和服务等支出，完成年初预算的16%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目减少。

　　2.社会保障和就业支出6.38万元，主要是机关事业单位基本养老保险费等支出，主要原因是人员增加，养老保险增加。

　　3.卫生健康支出2.82万元，主要是行政单位基本医疗保险等支出，主要原因是人员增加。

　　4.住房保障支出4.64万元，主要是住房保障支出。主要原因是人员增加。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

　　3.公务用车购置及运行费1万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。比上年一致，主要是.公务用车购置及运行费无变化。

　　其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出88.8万元，其中：人员经费74.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费7.99吗，万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出7.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加1.25万元，增长（降低）18.47%，主要原因是人员增加。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金55.97万元（其中：一般公共预算资金55.97万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95分。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金55.97万元，自评平均分95分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　本部门组织对“一般行政管理事务”等1个项目开展了部门评价，涉及资金55.97万元（其中：一般公共预算资金55.97万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度部门决算中反映等一般行政管理事务1个项目绩效自评结果。

　　下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

　　3.部门评价结果。

　　无

　　4财政评价结果。

　　无

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：为保障行政单位的基本支出。

　　17.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：除上述项目以外其他统计事务方面的支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

　　20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　第四部分2022年度部门决算表

　　第五部分? 附件

部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度）
部门（单位）名称				009001辽宁省铁岭市清河区统计局（本级）-211204000
部门年初预算收入金额				55.97
部门年初预算支出金额				55.97
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
	部门预算基本支出人员经费									64.5249		63.3		98.1%		6.6	6.47
	统计局资料印刷费									1		1		100%		6.6	6.6
	部门预算基本支出公用经费									3.29		3.29		100%		6.6	6.6
	统计局城乡住户调查经费									2		2		100%		6.6	6.6
	统计局业务培训费									0.5		0		0.00%		6.6	0
	统计局统计年鉴费									2		2		100%		7	7
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	按时完成各项任务，积极配合区委区政府各项工作。										统计局认真完成区委区政府布置各项工作任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	经济效益	社会消费品零售增长率	>=	100	%	100	1	10	10
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											93.27

　　辽宁省铁岭市清河区统计局.xlsx