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清河区公共事务服务中心2019年度部门决算及三公经费决算公开
来源： 发布时间：2020年09月18日
附件1：
清河区公共事务服务中心2019年度部门决算公开细则
目? ? 录
第一部分? ? 部门概况
一、
主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分? ? 2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分? ? 2019年度部门决算情况说明
第四部分? ? 名词解释
第一部分? 部门概况
一、主要职责
（一）承担党政机关办公用房、安全保卫、公共设施维护、政务接待等工作职能。
（二）承担入驻中心各窗口单位业务工作考评等工作。
（三）承担对乡（镇）街公共行政服务中心和村级便民服务建设工作提供服务。
（四）承担区委、区政府交办的其他工作事项。
二、部门决算单位构成
纳入部门2019年部门决算编制范围的单位包括：
清河区公共事务服务中心
第二部分? 部门决算公开表（点击链接）
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1,025.97万元，包括：
1.财政拨款收入1,025.97万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1,025.97万元，政府性基金收入0万元。
2.事业收入0万元。
3.其他收入0万元。
4.上年结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入增加1,025.97万元，主要原因：公共事务服务中心为新成立单位。
（二）支出总计1,025.97万元，包括：
1.基本支出278.85万元，占支出总计的27.18%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出218.12万元，对个人和家庭的补助支出1.42万元，商品和服务支出59.31万元。
2.项目支出747.12万元，占支出总计的72.82%。主要包括食堂经费、办公经费、水电费、劳务费、纪委监委谈话室及附属工程，接待费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出增加1,025.97万元，主要原因：公共事务服务中心为新成立单位。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度财政拨款支出1,025.97万元，其中：基本支出278.85万元，项目支出747.12万元。与上年相比，财政拨款支出增加1,025.97万元，主要原因：公共事务服务中心为新成立单位。
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出1,025.97万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1,007.49万元，占98.2%；社会保障和就业支出18.48万元，占1.8%。
1.一般公共服务支出1,007.49万元，具体包括：
（1）一般行政管理事务747.12万元，主要是临时工工资、办公费等支出。
（2）事业运行260.37万元，主要是工资、日常公用经费等支出。
2.社会保障和就业支出18.48万元，具体包括：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费18.48万元，主要是用于单位基本养老保险缴费支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出38.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出的增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费30.94万元，公务用车购置及运行维护费7.12万元。
1.因公出国（境）费0万元， 2019年参加出国（境）团组0个。
2.公务接待费30.94万元，比上年增加30.94万元，主要原因是省委第三巡视组接待费用。共接待一次，人数7人,为期两个月。同时包括清河区内派特警15人，信访局工作人员13人，及不定期调度其他工作人员随时待命。
3. 公务用车购置及运行费7.13万元，比上年增加7.13万元，主要是18年没有车辆管理平台，19年下达的车辆管理经费7.13万元。
公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费7.13万元，主要用于平台运行车辆的维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出278.85万元，其中：人员经费219.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费59.31万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况。
2019年政府采购支出总额255.11万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出255.11万元，政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目10个，涉及资金380.6万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评结果：资金使用情况良好。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无 下一步将采取以下措施加以改进：无
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
16. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）? 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
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