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清河区政府办2019年度部门决算及三公经费决算公开
来源： 发布时间：2020年09月18日
政府办2019年度部门决算公开细则
目? ? 录
第一部分? ? 部门概况
一、
主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分? ? 2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分? ? 2019年度部门决算情况说明
第四部分? ? 名词解释
第一部分? 政府办部门概况
一、主要职责
（一）负责区政府会议、区政府党组会议和区政府领导同志重要活动的组织安排，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
（二）负责或参与上级党政机关领导同志、上级党政机关各部门领导，外省、市、县（市）区领导以及重要外宾来清河政务活动组织安排。
（三）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区行政机关公文处理工作。
（四）审核区政府各部门和各乡（镇）人民政府、街道办事处请示、报告区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导同志审批，办理国务院和国家各部委、省政府和省政府各部门、市政府和市政府各部门及各方面的来文来电。
（五）根据区政府领导同志的指示，对区政府的重要工作部署组织开展调查研究和综合协调。
（六）负责党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署及区委、区政府具体要求贯彻落实情况的督促检查，及时报告督查情况，指导协调和统筹规范政府系统督查考核工作，组织实施区政府绩效考核工作，负责各乡镇政府、街道办事处和区政府部门的业务指标考核工作。
（七）负责组织协调、指导督促区政府系统承办的市和区人大代表建议、政协提案办理工作。
（八）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市委、市政府及区委、区政府领导同志的指示。
（九）负责全区政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。
（十）负责规划协调、指导监督全区政府系统电子政务建设工作。
（十一）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息与政务公开工作，组织协调区政府系统政务舆情应对工作。
（十二）负责协调组织区政府重点工作的宣传报道，对区政府各部门宣传工作进行督促检查。
（十三）负责指导、督促和检查全区民生工作。
（十四）组织指导、督促和检查地方志工作。
（十五）承担区生态环境委员会和区安全生产委员会赋予本部门涉及的生态环境与安全生产工作职责。
（十六）完成区委、区政府和领导同志交办的其他任务。
（十七）职能转变。区政府办公室应加强督查督办工作，加强政府绩效管理工作，实现督考合一，推动党委和政府重大决策部署的贯彻落实。加强和改进区政府宣传工作，为推动区政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。
二、部门决算单位构成
纳入部门2019年部门决算编制范围的单位包括：
清河区政府办公室
第二部分? 部门决算公开表（点击链接）
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计277.02万元，包括：
1.财政拨款收入277.02万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入277.02万元，政府性基金收入0万元。
2.事业收入0万元。
3.其他收入0万元。
4.上年结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入（减少）172.08万元，（降低）50%，主要原因：机关事业单位改革，人员发生变动，人员工资、补贴及经费减少。
（二）支出总计277.02万元，包括：
1.基本支出170.22万元，占支出总计的55%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出155.42万元，对个人和家庭的补助支出2.29万元，商品和服务支出12.51万元。
2.项目支出106.8万元，占支出总计的45%。主要包括临时工工资、电子政务经费、政府法律顾问费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出（减少）172.08万元，（降低）50%，主要原因：机关事业单位改革，人员发生变动，人员工资、补贴及经费减少。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度财政拨款支出277.02万元，其中：基本支出170.22万元，项目支出106.8万元。与上年相比，财政拨款支出（减少）172.08万元，（降低）50%，主要原因：机关事业单位改革，人员发生变动，人员工资、补贴及经费减少。
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出277.02万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出254.96万元，占84.6%；社会保障和就业支出 22.06 万元，占15.4%。?
1.一般公共服务支出254.96万元，具体包括：
（1）行政运行148.16万元，主要是工资、日常公用经费等支出。
（2）一般行政管理事务106.8万元，主要是临时工工资、电子政务费、应急管理经费、法律顾问费等支出。
2.社会保障和就业支出22.06万元，具体包括：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费22.06万元，主要是用于单位基本养老保险缴费支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.39万元，决算数（大于）年初预算数的主要原因是不在预算范围内支出增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费18.39万元。
1.因公出国（境）费0万元， 2019年参加出国（境）团组0个。
2.公务接待费0万元，与上年对比无增减变化。
3. 公务用车购置及运行费18.39万元，比上年减少20.16万元，下降47.7%，主要是18年新购置车辆。
公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费18.39万元，主要用于车辆维修等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量5辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出170.22万元，其中：人员经费157.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费12.51万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年机关运行经费支出12.51万元，比上年（减少）0.99万元，降低92.6%，主要原因是缩减经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2019年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，定向化提供实物保障用车1辆，机要通讯用车2辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我办组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目9个，涉及资金128.6万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评结果：资金使用情况良好。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点;二是预算绩效管理指标体系不够完善，影响绩效监控效果。下一步将采取以下措施加以改进：一是增强对财政预算绩效管理重要性必要性的认识，加强业务培训，提高人员的业务素质;二是完善相关制度，推进制度落实，在主管部门的指导下，进一步对指标进行细化量化，建立便于操作的实施细则及业务规范。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）? 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
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