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清河区现代农业发展服务中心2019年度部门决算及三公经费决算公开
来源： 发布时间：2020年09月18日
清河区现代农业发展服务中心部门2019年度部门决算公开细则
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第一部分? ? 清河区现代农业发展服务中心部门概况
一、
主要职责
二、
部门决算单位构成
第二部分? ? 清河区现代农业发展服务中心部门2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分? ? 清河区现代农业发展服务中心部门2019年度部门决算情况说明
第四部分? ? 名词解释
第一部分 清河区现代农业发展服务中心部门概况
一、主要职责
（一）承担本中心日常事务管理、党建工作、人事、财务等工作。
（二）承担为农业和农村事务提供支持和服务保障。
二、部门决算单位构成
纳入清河区现代农业发展服务中心部门2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：清河区现代农业发展服务中心1个部门。
第二部分 清河区现代农业发展服务中心部门决算公开表（点击链接）
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 清河区现代农业发展服务中心部门2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1357.68万元，包括：
财政拨款收入1357.68万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1357.68万元，政府性基金收入0万元。
（二）支出总计1357.68万元，包括：
1.基本支出1356.23万元，占支出总计的99.89%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1325.13万元，对个人和家庭的补助支出7.05万元，商品和服务支出24.05万元。
2.项目支出1.45万元，占支出总计的0.11%。主要包括病虫害控制、执法监管等业务支出。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度财政拨款支出1357.68万元，其中：基本支出1356.23万元，项目支出1.45万元。与年初预算相比，2019年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出1357.68万元，按支出功能分类科目分，社会保障和就业支出206.31万元，占15.20%；农林水支出1151.37万元，占84.80%。
1、社会保障和就业支出206.31万元，具体包括：
归口管理的事业单位离退休206.31万元，主要是单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。
2、农林水事务支出1151.37万元，具体包括：
（1）事业运行1148.61万元，主要是工资福利、个人家庭补助、商品服务等支出；
（2）病虫害控制0.8万元，主要是动物疫病防治等支出；
（3）执法监管0.65万元，主要是监督检查等业务工作；
（4）林业和草原1万元，主要是林业工作人员基本支出；
（5）水利0.31万元，主要是水利工作人员基本支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.3万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.3万元。
公务用车运行维护费1.3万元，主要用于车辆维护、耗油等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1356.23万元，其中：人员经费1332.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费24.05万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况。
2019年清河区现代农业发展服务中心部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，清河区现代农业发展服务中心共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金1.45万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）80分。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）?
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