2022年度铁岭市清河区机构编制委员会办公室部门决算公开

　

　　目??? 录

　　第一部分??? 部门概况

• 主要职责
• 部门决算单位构成

　　第二部分??? 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 ???名词解释

　　第四部分??? 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第五部分??? 附件

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　（一）在区委和委员会领导下，负责全区各级党委、人大、政府、政协、监委、民主党派、群众团体机关及事业单位管理体制和机构改革、机构编制管理工作。

　　（二）贯彻执行中央、省委中国体育彩票app下载_足彩胜负14场-【体育娱乐】行政体制改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，拟订全区行政体制改革和机构编制管理政策文件并监督实施，统筹谋划全区行政体制改革，负责党政群机构改革和事业单位改革，指导全区各级行政体制改革和机构编制管理工作。

　　（三）负责全区各级机关、事业单位机构编制总量管理和实名制管理，拟订全区各级机关行政编制分配方案和全区事业单位编制总量控制方案。

　　（四）拟订各乡（镇）街及区级机关机构改革方案并组织实施，审核各乡（镇）街及区级机关各部门机构改革方案。

　　（五）按照管理权限，负责区级机关机构设置、职能配置、人员编制和领导职数配备的审核和审批，负责区级议事协调机构日常管理，审核区级机关机构设置，协调区级机关各部门之间职责分工。

　　（六）负责区直部门权责清单管理工作。

　　（七）拟订区直事业单位机构改革方案并组织实施，推进事业单位分类改革，配合行业管理体制改革，推进相关事业单位机构改革。

　　（八）按照管理权限，负责区直事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批，拟订全区事业单位编制标准。

　　（九）监督检查全区各级机构改革方案和机构编制管理政策、制度执行情况，党政群机构改革、事业单位机构改革政策落实情况，拟订全区控编减编方案并组织实施，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　（十）建立和完善全区事业单位法人登记制度，依法对区直事业单位进行登记管理，承办区直机关统一社会信用代码赋码工作。

　　（十一）完成区委和委员会交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入某部门2022年部门决算编制范围的一级预算单位包括：

　　1.铁岭市清河区机构编制委员会办公室（本级）1家单位。

　　第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计80.12万元，包括：

　　1.财政拨款收入80.12万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入80.12万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是无此项。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是无结转结余。

　　与上年相比，今年收入增加10.22万元，增长14.63%，主要原因：一是基本支出人员经费增加；二是项目支出增加。

　　（二）支出总计80.12万元，包括：

　　1.基本支出77.36万元，占支出总计的96.56%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出69.32万元，对个人和家庭的补助支出0.27万元，商品和服务支出7.77万元。

　　2.项目支出2.76万元，占支出总计的3.44%。主要包括机构编制实名制管理和法人登记培训费等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此项业务支出。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此项业务支出。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此项业务支出。

　　与上年相比，今年支出增加10.22万元，增长14.63%，主要原因：一是基本支出人员经费增加；二是项目支出增加。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：本单位无结转和结余。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出80.12万元，其中：基本支出77.36万元，项目支出2.76万元。与上年相比，财政拨款支出增加10.22万元，增长14.63%，主要原因：一是基本支出人员经费增加；二是项目支出增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的119.71%，其中：基本支出完成年初预算的124.92%，项目完成年初预算的55.2%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出80.12万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出59.89万元，占74.75%；社会保障和就业支出12.07万元，占15.06%；卫生和健康支出3.08万元，占3.84%；住房和保障支出5.09万元，占6.35%。

　　1.一般公共服务支出59.89万元，具体包括：

　　（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）57.13万元，主要是工资等支出，完成年初预算的118.28%，决算数大于年初预算数的原因是因工作需要新调入一人。

　　（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2.76万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的55.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是日常经费支出减少。

　　2.社会保障和就业支出12.07万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.19万元，主要是本单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的112.70%，决算数大于年初预算数的原因是因工作需要新调入一人，调整养老保险基数。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.88万元，主要是本单位职业年金缴费支出，决算数大于年初预算数的原因：年初预算未安排职业年金。

　　3. 卫生健康支出3.08万元，具体包括：

　　（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.08万元，主要是本单位医疗保险缴费支出，完成年初预算的113.24%，算数大于年初预算数的原因主要是因工作需要新调入一人医疗支出增加。

　　4.住房保障支出5.09万元，具体包括：

　　（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.09万元，主要是本单位医疗保险缴费支出，完成年初预算的112.36%，算数大于年初预算数的原因主要是因工作需要新调入一人住房公积金增加。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，无此项支出。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，无此项支出。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是无变动。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无此项支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出等原因。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无此项支出。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无此项支出等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无此项支出等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出等原因。

　　3.公务用车购置及运行费1万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是无变化。比上年减少0.02万元，下降1.65%，主要是无需配合核酸检测等原因。

　　其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1万元，主要用于正常公务用车的运行和维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出80.12万元，其中：人员经费69.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费7.77万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出7.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加0.21万元，增长2.78%，主要原因是因工作需要新调入一人机关运行经费增加。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个（其中：一般公共预算项目5个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金66.93万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度部门不涉及项目支出绩效评价，无项目绩效自评结果

　　3.部门评价结果。

　　无

　　4.财政评价结果。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

　　医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，同下）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　第四部分 2022年度部门决算表

　　第五部分?? 附件

部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度）
部门（单位）名称				022001中共铁岭市清河区委机构编制委员会办公室（本级）-211204000
部门年初预算收入金额				66.93
部门年初预算支出金额				66.93
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
	部门预算基本支出人员经费									58.5403		56.89		97.18%		8		7.77
	编办-用于机构编制统计及计划报表软件费用									0		0		0.00%		8		0
	部门预算基本支出公用经费									1.57		1.35		86.01%		8		6.88
	编办-用于机构编制实名制管理和法人登记培训费用									4		1.84		46.02%		8		3.68
	编办-用于机构改革后续工作									2		0.92		46.02%		8		3.68
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	机构编制委员会办公室改革工作										全面完成绩效考核
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	100	1	6.6	6.6
			有利于维护社会稳定		百分之百		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6
		服务对象满意度	就业服务对象满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8
	可持续性	体制机制改革	建立改革第三方评估机制		百分之百		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											82.01
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容
			建议进一步规范预算管理								机构编制管理后续工作全面完成，坚持绩效考评，贯穿各项工作，优化收支结构，健全服务体系。
			建议改进业务管理
			建议改进预算编制管理
			建议进一步提升预算执行效率和效益
			建议改进资产管理
			建议改进政府采购管理
			建议调整公共服务标准
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额
			建议消减低效、无效资金或结构调整
			建议回收长期沉淀的资金
			其他建议
主管部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
主管部门总体意见
财政部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理								规范部门预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
财政部门总体意见			规范部门预算管理

　　辽宁省铁岭市清河区机构编制委员会办公室.xlsx?