2022年度中共铁岭市清河区委巡察工作领导小组办公室部门决算公开

　

　　目??? 录

　　第一部分??? 部门概况

• 主要职责
• 部门决算单位构成

　　第二部分??? 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分??? 名词解释

　　第四部分??? 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第五部分??? 附件

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　（一）向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署。

　　（二）向市委巡察工作领导小组报送巡察工作规划、年度计划、工作总结等巡察工作材料。

　　（三）具体组织区委巡察组开展巡察工作。

　　（四）承担巡察工作政策研究、制度建设等工作。

　　（五）对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。

　　（六）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

　　（七）负责乡（镇）街和有关区直机关部门党委（党组）巡察工作统筹协调、业务指导、检查评估工作，负责指导巡察机构建设和人员培训工作。

　　（八）完成区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入清河区委巡察工作领导小组办公室2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　1.中共辽宁省铁岭市清河区委巡察工作领导小组办公室本级

　　第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计110.55万元，包括：

　　1.财政拨款收入110.55万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入110.55万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元。

　　7.使用非财政拨款结余0万元。

　　8.上年结转和结余0万元。

　　与上年相比，今年收入增加0.35万元，增长0.31%，主要原因：人员工资增加。

　　（二）支出总计110.55万元，包括：

　　1.基本支出98.58万元，占支出总计的89.17%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出88.9万元，对个人和家庭的补助支出0.16万元，商品和服务支出9.52万元。

　　2.项目支出11.97万元，占支出总计的10.83%。主要包括巡察工作经费等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　与上年相比，今年支出增加0.35万元，增长0.31%，主要原因：人员工资增加。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年相比，今年结转结余增加0元，增长0%，主要原因：本年预决算项目完成，收支平衡无结余。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出110.55万元，其中：基本支出98.58万元，项目支出11.97万元。与上年相比，财政拨款支出增加0.35万元，增长0.31%，主要原因：人员工资增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100.32%，其中：基本支出完成年初预算的101.32%，项目完成年初预算的92.08%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出110.55万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出90.08万元，占81.48%；社会保障和就业支出9.47万元，占8.57%；卫生健康支出4.14万元，占3.74%；住房保障支出6.85万元，占6.2%。

　　1.一般公共服务支出90.08万元，具体包括：

　　（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）78.11万元,主要是工资、日常公用经费等支出，完成年初预算的100.18%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资福利增加。

　　（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）11.97万元，主要是商品和服务等支出。

　　2.社会保障和就业支出9.47万元，具体包括：

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.47万元，主要是机关事业单位基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出4.14万元，具体包括：

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.14万元，主要是行政单位基本医疗保险等支出。

4. 住房保障支出6.85万元，具体包括：

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.85万元。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.94万元，完成全年预算的94%，决算数小于全年预算数的主要原因是三公经费节约支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.94万元。

　　1.因公出国（境）费0万元。

　　2.公务接待费0万元。

　　3.公务用车购置及运行费0.94万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的94%，决算数小于全年预算数的主要原因是三公经费节约支出。比上年减少0.06万元，下降（增长）6%，主要是加强管理，厉行节约，节能增效的结果。

　　其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.94万元，主要用于车辆燃油费、高速公路费、车辆保险、保养等支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出98.58万元，其中：人员经费89.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金的支出；日常公用经费9.52万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出9.52万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少0.91万元，降低8.73%，主要原因是加强管理，厉行节约，节能增效的结果。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我办组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金110.3万元（其中：一般公共预算资金110.3万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）96.99分。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金110.3万元，自评平均分96.99分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　本部门组织对“部门预算基本支出人员经费”“部门预算基本支出公用经费”等3 个项目开展了部门评价，涉及资金110.3万元（其中：一般公共预算资金110.3万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度部门决算中反映巡察办巡察工作经费1个项目绩效自评结果。

　　“巡察办巡察工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为13万元，执行数为11.96万元，完成预算的92.04%。

　　项目绩效目标完成情况：区委巡察机构2022年开展三轮政治巡察，购置办公设备、办公用品、印刷材料、电话费用等支出11.96万元，确保了巡察业务正常运行，按时完成了区委本年内安排的巡察任务。

　　发现的主要问题及原因：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。

　　下一步改进措施：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

3. 部门评价结果。

　　无

　　4.财政评价结果。

　　无

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　第四部分 2022年度部门决算表

　　第五部分?? 附件

部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度）
部门（单位）名称				021001中共辽宁省铁岭市清河区委巡察工作领导小组办公室（本级）-211204000
部门年初预算收入金额				110.3
部门年初预算支出金额				110.3
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
	部门预算基本支出人员经费									100.622352		93.38		92.81%		13.3	12.34
	部门预算基本支出公用经费									3.42		3.16		92.67%		13.3	12.32
	巡察办巡察工作经费									13		11.96		92.04%		13.4	12.33
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	通过巡察，发现问题，形成震慑，推动改革，促进发展										全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		较大		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10
		服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	100	%	100	1	10	10
	可持续性	体制机制改革	完善巡视巡察上下联动工作格局		正常		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											96.99

　　中共辽宁省铁岭市清河区委巡察工作领导小组办公室.xlsx