2022年度清河区纪委监委综合保障中心部门决算公开

　　

　　目??? 录

　　第一部分??? 部门概况

• 主要职责
• 部门决算单位构成

　　第二部分??? 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分??? 名词解释

　　第四部分??? 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第五部分??? 附件

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　(一)承担为区纪委监委提供综合保障和服务;承担廉政警示教育、廉政文化宣传、信息化建设、信访举报接待等职能;承担为区纪委监委审查调查提供保障和服务。

　　(二)承担为区纪委监委党的建设、组织建设和干部队伍建设提供保障和服务。

　　(三)承担区委、区纪委监委交办的其他工作事项。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入清河区纪委监委综合保障中心2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　1.清河区纪委监委综合保障中心部门本级

　　第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计412.04万元，包括：

　　1.财政拨款收入412.04万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入412.04万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余0.08万元，占收入总计的0.02%。主要是上年公用经费支出现金结余。

　　与上年相比，今年收入增加24.74万元，增长6.39%，主要原因：人员工资进级进档，社保费调标等导至支出增加。

　　（二）支出总计412.04万元，包括：

　　1.基本支出341.23万元，占支出总计的82.81%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出339.29万元，对个人和家庭的补助支出0.6万元，商品和服务支出1.33万元。

　　2.项目支出70.81万元，占支出总计的17.19%。主要包括主要包括外聘保障人员工资及食堂费用等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加24.74万元，增长6.39%，主要原因：人员工资进级进档，社保费调标等导至支出增加。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出412.04万元，其中：基本支出341.23万元，项目支出70.81万元。与上年相比，财政拨款支出增加24.74万元，增长6.39%，主要原因：人员工资进级进档，社保费调标等导至支出增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的131.66%，其中：基本支出完成年初预算的110.8%，项目完成年初预算的1416.2%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出412.04万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出330.24万元，占80.15%；社会保障和就业支出37.22万元，占9.03%；卫生健康支出16.86万元，占4.09%；住房保障支出27.72万元，占6.73%。

　　1.一般公共服务支出330.24万元，具体包括：

　　（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）259.43万元，主要是工资、日常公用经费等支出，完成年初预算的95.02%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调动工资支出标准变动。

　　（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）70.81万元，主要包括主要包括外聘保障人员工资及食堂费用等业务支出。

　　2. 社会保障和就业支出37.22万元，具体包括：

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.22万元，主要包括职工基本养老保险单位部分缴费支出

　　3. 卫生健康支出16.86万元，具体包括：

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.86万元，主要包括职工医疗保险单位部分缴费支出和生育险单位部分缴费支出。

　　4. 住房保障支出27.72万元，具体包括：

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.72万元，主要包括职工住房公积金单位部分缴费支出。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.2万元，完成全年预算的92.3%，决算数小于全年预算数的主要原因是历行节检，减少不必要支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.2万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

　　3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

　　其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.2万元，主要用于本单位因公借用其他单位车辆加油，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出340.62万元，其中：人员经费339.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、在职人员采暖补贴、对个人和家庭补助的奖励金支出；日常公用经费1.33万元，主要包括办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出1.33万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加1.33万元，主要原因是本单位与区纪委监委合署办公，2021年经费在区纪委核算，2022年中心运行经费单独核算。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金312.95万元（其中：一般公共预算资金312.95万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）84.97分。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金312.95万元，自评平均分84.97分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度部门决算中反映部门预算基本支出公用经费、纪委中心运行经费、部门预算基本支出人员经费3个项目绩效自评结果。

　　（1）“部门预算基本支出公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分12.24分。项目全年预算数为1.45万元，执行数为1.33万元，完成预算的92.04%。项目绩效目标完成情况：基本完成，在保证本单位正常运转的情况下厉行节约。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　（2）“纪委中心运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目资金未下达，无支出。

　　（3）“部门预算基本支出人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分12.73分。项目全年预算数为357.7万元，执行数为339.89万元，完成预算的95.02%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：因为人员调动和人员工资和社保费支出标准调整导至该项支出与年初预算不同。下一步改进措施：无。

　　3.部门评价结果。

　　无

　　4.财政评价结果。

　　无

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　16.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：用于核算本单位工资、日常公用经费等支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：用于核算本单位工资、日常公用经费等支出。

　　17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：用于核算本单位纪检监察办案经费及设备购置等业务支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于核算本单位职工基本养老保险单位部分缴费支出。

　　19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：用于核算本单位退休人员补缴职业年金单位部分缴费支出。

　　20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于核算本单位职工医疗保险单位部分缴费支出和生育险单位部分缴费支出。

　　21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于核算本单位职工住房公积金单位部分缴费支出。

　　第四部分 2022年度部门决算表

　　第五部分?? 附件

部门（单位）整体绩效自评表 ???????????????????????? （2022年度）
部门（单位）名称				014001辽宁省铁岭市清河区纪委监委综合保障中心（本级）-211204000
部门年初预算收入金额				312.95
部门年初预算支出金额				312.95
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
	部门预算基本支出公用经费									1.45		1.33		92.04%		13.3	12.24
	纪委中心运行经费									5		0		0.00%		13.3	0
	部门预算基本支出人员经费									357.70171		339.89		95.02%		13.4	12.73
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	保障区纪委监委案件办理等各项工作正常开展										全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		区委考核		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10
		服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	100	%	100	1	10	10
	可持续性	体制机制改革	统筹推进纪检监察体制改革		上级要求		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											84.97

　　辽宁省铁岭市清河区纪委监委综合保障中心.xlsx