2022年度铁岭市清河区残疾人联合会部门决算公开

　　

　　目??? 录

　　第一部分??? 部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分??? 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分??? 名词解释

　　第四部分??? 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第五部分??? 附件

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　（1）办公室：综合协调机关重要政务、事务；负责起草党组和理事会重要文件和会议的组织安排及议定事项的督办；负责信息、统计、文秘、档案、机要、保密、保卫和机关事务等工作；组织协调残疾人事业的对外交流，办理日常涉外事务。负责机关及直属单位的机构编制、人事、劳资、财务等工作，承担机关离退休干部的管理和服务工作。负责残疾人组织自身建设和残疾人来信来访、维权及法律援助。
??? （2）综合业务股：负责残疾人基层组织建设，调查掌握残疾人状况，管理和核发残疾人证；组织制订并实施残疾人工作者培训计划；指导基层和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；协调落实残疾人优惠政策，保障残疾人合法权益；组织制订和实施残疾人康复工作计划，开展残疾预防、社区康复工作；指导残疾人辅助器具开发、供应服务；组织康复人才培训，组织实施残疾人康复扶贫工作；参与制订和实施残疾人文体教育工作计划；开展残疾人文化、艺术活动；管理和发展残疾人体育；制订残疾人劳动就业工作计划，指导残疾人职业技术培训；指导实施残疾人分散按比例就业和其他形式就业；负责残疾人劳动服务网络建设的有关工作，鼓励、指导残疾人兴办福利企业和经济实体；宣传残疾人事业；指导残疾人各专门协会开展活动；负责残疾人障碍建设工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入某部门2022年部门决算编制范围的一级预算单位包括：

　　1. 铁岭市清河区残疾人联合会（本级）1家单位。

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第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计71.24万元，包括：

　　1.财政拨款收入71.24万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入56.89万元，政府性基金收入14.35万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是无结余等。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是无结转和结余等。

　　与上年相比，今年收入减少36.45万元，降低33.85%，主要原因：项目和彩票公益金减少。

　　（二）支出总计71.24万元，包括：

　　1.基本支出36.70万元，占支出总计的51.52%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出28.59万元，对个人和家庭的补助支出0.35万元，商品和服务支出7.76万元。

　　2.项目支出34.53万元，占支出总计的48.47%。主要包括项目等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此项业务支出。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此项业务支出。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此项业务支出。

　　与上年相比，今年支出减少36.45万元，降低33.85%，主要原因：是项目和彩票公益金减少。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：是无结转和结余。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出71.24万元，其中：基本支出36.70万元，项目支出34.53万元。与上年相比，财政拨款支出减少36.45万元，降低33.85%，主要原因：项目和彩票公益金减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的204.18%，其中：基本支出完成年初预算的105.19%，项目完成年初预算的100%。（年初预算未列支项目支出，无可比性）。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出71.24万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出53.19万元，占74.66%；卫生健康支出1.41万元，占1.98%；住房保障支出2.3万元，占3.23%；其他支出14.35万元，占20.14%。

　　1.社会保障和就业支出53.19万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.15万元，主要是本单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的102.61%，决算数大于年初预算数的原因是调整养老保险基数。

　　（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）29.85万元，主要是工资等支出，完成年初预算的105.44%，决算数大于年初预算数的原因是工资调整。

　　（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）5.80万元，主要是项目等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的年初预算未列此项目无可比性。

　　（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）8.10万元，主要是项目等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的年初预算未列此项目无可比性。

　　（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）6.29万元，主要是项目等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的年初预算未列此项目无可比性。

　　2. 卫生健康支出1.41万元，具体包括：

　　（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.41万元，主要是本单位医疗保险缴费支出，完成年初预算的106.82%，算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险调整。

　　3.住房保障支出2.3万元，具体包括：

　　（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.3万元，主要是本单位医疗保险缴费支出，完成年初预算的105.02%，算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金调整。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出14.35万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出14.35万元，占100%。

　　1.其他支出14.35万元，具体包括：

　　（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）14.35万元，主要是残疾人事业的彩票公益金支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的年初预算未列此项目无可比性。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无此项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.92万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是无变化。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.92万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无此项支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出等原因。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无此项支出。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无此项支出等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无此项支出等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出等原因。

　　3.公务用车购置及运行费0.92万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是无变化。比上年增加0.30万元，增长48.42%，主要是公务车运行费增加等原因。

　　其中：公务用车购置费0万元，主要用于无此项支出等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.92万元，主要用于公务用车运行维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出36.70万元，其中：人员经费28.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费7.76万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出7.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少0.50万元，降低6.02%，主要原因是下乡次数减少。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　本部门组织对2022年度本部门不涉及项目支出绩效评价。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金34.89万元，自评平均分97.4分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　本部门未开展部门评价。

　　2.项目绩效自评结果。

　　2022年度本部门不涉及项目支出绩效评价。无项目绩效自评结果。

3. 部门评价结果。

　　无。

　　4.财政评价结果。

　　无。

第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

　　19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出

　　20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

　　21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，同下）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　23.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

　　第四部分 2022年度部门决算表

　　第五部分?? 附件

部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度）
部门（单位）名称				040001辽宁省铁岭市清河区残疾人联合会（本级）-211204000
部门年初预算收入金额				34.89
部门年初预算支出金额				34.89
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
	部门预算基本支出公用经费									2.72		2.5		92.04%		20	18.4
	部门预算基本支出人员经费									29.698557		28.21		95.01%		20	19
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	争取100%完成绩效目标										目标完成率为100%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	农村建档立卡贫困残疾人脱贫率	>=	100	%	100	1	10	10
		服务对象满意度	残疾人满意度	>=	100	%	100	1	10	10
	可持续性	体制机制改革	建立困难群众生活救助工作督导与监督机制		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											97.4
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容
			建议进一步规范预算管理								加强对业务人员的财务培训，强化预算管理的规范制度，提高预算管理的执行效率和效益.
			建议改进业务管理
			建议改进预算编制管理
			建议进一步提升预算执行效率和效益
			建议改进资产管理
			建议改进政府采购管理
			建议调整公共服务标准
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额
			建议消减低效、无效资金或结构调整
			建议回收长期沉淀的资金
			其他建议
主管部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
主管部门总体意见
财政部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理								规范部门预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
财政部门总体意见			规范部门预算管理

　　辽宁省铁岭市清河区残疾人联合会.xlsx