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清河区妇联2019年度部门决算及三公经费决算公开
来源： 发布时间：2020年09月17日
清河区妇联
2019年度部门决算公开细则
目? ? 录
第一部分? ? 部门概况
一、 主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分? ? 2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分? ? 2019年度部门决算情况说明
第四部分? ? 名词解释
第一部分? 部门概况
一、主要职责
（1）团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。
（2）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共事务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。
（3）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
（4）教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
（5）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
（6）巩固和扩大各族各界妇女的大团结。
二、部门决算单位构成
纳入部门2019年部门决算编制范围的单位包括：
清河区妇女联合会
第二部分? 部门决算公开表（点击链接）
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计49.39万元，包括：
1.财政拨款收入49.39万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入49.39万元，政府性基金收入0万元。
2.事业收入0万元。
3.其他收入0万元。
4.上年结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入减少8.85万元，降低15.19%，主要原因：人员减少。
（二）支出总计49.39万元，包括：
1.基本支出43.89万元，占支出总计的88.86%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出40.28万元，对个人和家庭的补助支出0.12万元，商品和服务支出3.49万元。
2.项目支出5.5万元，占支出总计的11.14%。主要包括取暖费，职业年金（个人）、妇女工作经费、妇儿工委工作经费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出减少8.85万元，降低15.19%，主要原因：人员减少。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度财政拨款支出49.39万元，其中：基本支出43.89万元，项目支出5.5万元。与上年相比，财政拨款支出减少8.85万元，降低15.19%，主要原因：人员减少。
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出49.39万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出44.53万元，占90.16%；社会保障和就业支出4.86万元，占9.84%。
1.一般公共服务支出44.53万元，具体包括：
（1）行政运行39.03万元，主要是工资、日常公用经费等支出。
（2）一般行政管理事务5.5万元，主要是取暖费，职业年金（个人）、妇女工作经费、妇儿工委工作经费等支出。
2.社会保障和就业支出4.86万元，具体包括：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费4.86万元，主要是用于单位基本养老保险缴费支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.61万元，决算数小于年初预算数的主要原因是在 2019年6月10与区工业和信息化局办理的交接手续，使用时间为7个月。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.61万元。
1.因公出国（境）费0万元， 2019年参加出国（境）团组0个。
2.公务接待费0万元，与上年对比无增减变化。
3. 公务用车购置及运行费0.61万元，比上年增加0.61万元，，主要是在 2019年6月10与区工业和信息化局办理的交接手续。
公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0.61万元，主要用于在 2019年6月10与区工业和信息化局办理的交接手续等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出43.89万元，其中：人员经费40.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费3.49万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年机关运行经费支出3.49万元，比上年增加1.59万元，增长45.56%，主要原因是增加公务交通补贴。
（二）政府采购支出情况。
2019年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金3.5万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评结果：资金使用情况良好。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。下一步将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）? 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
? ? ? ?请点击下载查看：
? ? ??辽宁省铁岭市清河区妇女联合会.xls
